临沂高级财经学校差旅费管理办法
根据《临沂市市直机关差旅费管理办法》文件精神，结合我校实际，现就做好差旅费管理工作，制定具体实施方法。本规定所称差旅费是指我校工作人员临时到临沂市城区（兰山区、罗庄区、河东区、经济开发区、高新技术开发区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
第一条 审批制度
所有出差都应在出差前履行审批手续，否则费用不予报销。审批时应持有关通知、信函等填制《临沂高级财经学校公务出差审批单》（附件1），经科室负责人、主要领导审批后执行。科室负责人和主要领导对出差业务的真实性、必要性、出差人员数量、出差往返时间、出差路线的选择、交通工具的选择、住宿安排等进行审核；财务科对预算和经费来源、乘坐交通工具的等级、住宿费的限额标准等进行审核。
第二条 报销制度
（一）城市间交通费。 工作人员因公到临沂市城区以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐的，超支部分由个人自理。标准见下表：
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火车（含高铁、动车、全列软席列车） |
轮船（不包括游船） |
飞机 |
其他交通工具（不包括出租车） |
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硬席（硬座、硬卧）高铁／动车二等座，全列软席列车二等软座 |
三等舱 |
经济舱 |
凭据报销 |
其中，乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。在机场、火车（客车）站发生的托运、打包等与公务相关的零星费用支出，经单位领导批准，可与机票、火车票和长途客车票一同报销。网上购买机票报销时，不得出具旅行社发票代替机票，旅行社发票不予报销，出差人员必须凭实名机票报销。
（二）城市内交通费
市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，其中到外省及省内其他地市出差的，每人每天80元包干使用；到市内各县的每人每天50元。出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销交通费用，对未经单位批准的出差或超出范围、超标准开支的费用不得报销。
（三）住宿费。 按照《临沂市市直机关差旅费管理办法》规定，凭发票在规定标准内据实报销，需附酒店开具的住宿明细单。住宿费超出规定标准的部分，由个人承担。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。省内出差住宿费限额标准，参照市财政局制定的标准执行（见附件3）；省外出差按照市财政局制定的相关地区出差住宿费限额标准执行（见附件4）。
（四）伙食补助费。 工作人员到城区以外参加会议、培训的，伙食费需要自理的，按照每人每天100元发放伙食补助费。会议通知未明确说明伙食费自理的会议、培训，伙食费视为举办单位负担。出差天数按自然天数计算，起止日期以车票、机票等城市间交通费的票据为准。
（五）教师带领学生参加比赛等公务活动的，学生的城市间交通费据实凭据报销，城市内交通费、住宿费、伙食补助费减半执行。
（六） 差旅费应于出差返回后一周内报销。报销时要填制《临沂高级财经学校差旅费结算单》（附件2），差旅费结算单应附有城市间交通费票据、住宿费发票及住宿明细、会议通知和《临沂高级财经学校公务出差审批单》。
（七）以上出差费用必须使用公务卡结算。
（八）本规定自2021年5月1日起施行。
附件：1.临沂市高级财经学校公务出差审批单
临沂市高级财经学校
